一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构

镇政府内设：党政办公室、民政部门、工青妇工作职责、工会组织、共青团组织、妇联组织、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、新型农村合作医疗管理办公室、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、林业事业管理服务中心、镇财政所、镇劳动保障所、司法所等职能机构。

（二）人员基本情况

单位编制人数60人,其中行政编制18人，行政工勤编制2人，事业编制40人。实有人数52人，退休6人，在职46人。

（三）部门预算单位构成

纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县腊子口镇人民政府

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出475.65万元，其中：个人支出435.65万元，公用支出40万元。

（二）项目支出

无项目支出。

（三）支出功能分类指标

共支出475.65万元。类201一般公共预算支出470.65万元，款20103政府办公厅（室）及相关机关事务支出470.65万元，项2010301行政运行支出470.65万元；类208社会保障与就业支出5万元，款20805行政事业单位离退休支出5万元，项2080501归口管理的行政单位离退休支出5万元。

（四）支出经济分类指标

共支出475.65万元。

（301）工资福利支出款项共支出430.65万元，（30101）基本工资款项支出348.39万元，（30113）住房公积金款项支出30.96万元，（30199）其他工资福利款项支出51.30万元。

（302）商品和服务款项支出共40万元，（30201）办公费款项支出12.5万元，（30202）印刷费款项支出 9万元，（30206）电费款项支出8万元，（30211）差旅费款项支出0.5万元，（30214）租赁费款项支出1.06万元，（30228）工会经费款项支出2万元，（30216）培训费款项支出0.5万元，（30226）劳务费款项支出2万元，（30231）公务用车运行维护费款项支出2.94万元，（30213）维修（护）费款项支出1.5万元。

（303）对个人和家庭的补助款项共支出5万元，（02）退休费款项支出5万元。

（五）非税收入

无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2.94万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.94万元）

（四）培训费

无培训费

（五）会议费

无会议费

（六）机关运行费

一般公共预算机关运行经费共34.44万元，办公费支出12.5万元，印刷费支出 9万元，电费支出8万元，差旅费支出0.5万元，公务用车运行维护费支出2.94万元，维修（护）费支出1.5万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

政府采购预算213万元

（二）政府购买服务情况

无

（三）国有资产占用情况

国有资产占用80.5928万元

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

腊子口镇 2019年部门预算公开表.xls