迭部县洛大镇人民政府2023年预算情况说明

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。  

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

镇政府内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、人民代表大会办公室、人武部、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事物服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

2、人员设置情况

洛大镇核定行政编制25名，其中行政23名、工勤2名，实有人员行政23名，工勤编2名。事业编制40名，其中：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）核定12名，实有人员10名、十三类人员1名；公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）核定7名，实有人员6名；政务（便民）服务中心核定7名，实有人员5名、十三类人员1名；社会治安综合治理中心核定5名，实有人员4名、十三类人员1名；综合行政执法队核定5名，实有人员4名，十三类人员1名；乡村振兴工作站核定4名，实有人员3名、十三类人员1名

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金808.31万元，较上年增加178.01万元。其中本级支出808.31万元、较上年增加178.01万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出768.31万元，其中本级支出768.31万元。明细如下： 基本工资705.58万元； 津贴补贴21.37万元； 生活补助27.34万元； 退休费14.02万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出40万元，其中本级支出40万元。明细如下：办公费10万元； 印刷费3.83万元；手续费0.02万元；电费4.5万元；邮电费1.9万元；取暖费3.6万元；差旅费1.06万元；租赁费2万元；工会经费2万元；其他交通费用4.09万元；培训费1万元；公务用车运行维护费4.9万元；维修(护)费1.1万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出808.31万元，较上年增加178.01万元，变化的主要原因是人员调动及工资变动。

（二）项目支出

本部门2023年无项目支出预算。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算4.9万元，较上年无增减。其中公务用车运行维护费4.9万元。

公务接待费0万元；

因公出国（境）0万元；

公务用车购置0万元；

公务用车运行维护费4.9万元，较上年无增减。

本级“三公”经费支出4.9万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排40万元，具体安排如下：办公费10万元； 印刷费3.83万元；手续费0.02万元；电费4.5万元；邮电费1.9万元；取暖费3.6万元；差旅费1.06万元；租赁费2万元；工会经费2万元；其他交通费用4.09万元；培训费1万元；公务用车运行维护费4.9万元；维修(护)费1.1万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无增减，按照相关要求执行，保障机关正常运行。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出60万元，具体安排如下：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算10万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为816.95万元。。其中：办公用房4298.18平方米。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，净值44.28万元。2023年拟采购固定资产约20万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

按照预算绩效管理的要求，构建镇政府牵头、镇纪检部门共同参与的工作机制。

2.绩效目标管理方面：

严格按照《迭部县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标，以中期、年终两个时段为节点，集中对各项绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，包括整体的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效运行监控方面：

部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体进行监控。

4.绩效评价管理方面：

按照文件要求，实现了部门整体支出绩效自评全覆盖。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2022年绩效评价自评工作已经基本完成。对于自评发现的问题，及时的修改了2023年绩效评价设立的指标，并确定了2023年预算上报数。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门无预算项目纳入绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开报表

2023年整体支出绩效目标申报表

迭部县洛大镇人民政府

2022年12月23日