迭部县洛大镇人民政府2020年度部门决算公开说明
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2021-09-10 17:56:50 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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一、部门基本情况 (一)职能职责 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。 5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 6.完成上级政府交办的其它事项。 (二)机构设置 迭部县洛大镇人民政府为行政单位,人员总编制数65人。 (一)行政机构 1.党政综合办公室(民族宗教事务办公室) 2.党建工作办公室 3.经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室) 4.社会治理和应急管理办公室 (二)所属事业单位 1.农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。 2.公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)。 3.政务(便民)服务中心。 4.社会治安综合治理中心。 5.综合行政执法队。 二、2020年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2020年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2020年度收入总计4107.73万元,支出总计4109.52万元。与2019年决算数相比,收入减少913.76万元,减少18%,支出减少908.53万元,减少18%。主要原因是项目支出的减少。 本部门2020年度收入合计4107.73万元,其中:财政拨款收入3891.62万元,占94.74%。 本部门2020年度支出合计4109.52万元,其中:基本支出1543.67万元,占37.56%;项目支出2565.85万元,占62.44%。 本部门2020年度年末结转和结余1.66万元,较上年减少1.79万元。主要原因是项目质保金。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2020年度财政拨款收入3891.62万元,较上年决算数减少1006.37万元,减少20.55%。主要原因是项目支出的减少。 本部门2020年度财政拨款支出3891.62万元,较上年决算数减少1002.93万元,减少20.49%。主要原因是项目支出的减少。 本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出536.66万元,占13.79%,较年初预算数减少85.82万元,主要原因是人员减少;文化旅游体育与传媒支出2.65万元,占0.07%,较年初预算数增加2.65万元,主要原因是年初未列入财政拨款预算;社会保障与就业支出13.02万元,占0.33%,较年初预算数增加8.76万元;主要原因是社保增加;卫生健康支出10.92万元,占0.28%,较年初预算数增加10.92万元,主要原因是年初未列入财政拨款预算;节能环保支出1188.74万元,占30.55%,较年初预算数增加1188.74万元,主要原因是年初未列入财政拨款预算;农林水支出2134.57万元,占54.85%,较年初预算数增加2134.57万元,主要原因是年初未列入财政拨款预算;住房保障支出6.85万元,占0.18%,较年初预算数增加6.85万元,主要原因是年初未列入财政拨款预算; (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1543.67万元。其中:人员经费1233.56万元,较上年增加531.19万元,主要原因是惠农资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费94万元,较上年增加32.3万元,主要原因是扶贫办公费、村级经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。 四、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 “三公”经费总支出5.75万元。较上年支出减少0.17万元,主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。
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附件【迭部县洛大镇人民政府2020年度决算公开表.xls】 |
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