目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
迭部县阿夏乡人民政府为行政单位，人员总编制数56人，其中行政编制22人，事业编制34人。
(一)行政机构
1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）
2.党建工作办公室
3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）
4.社会治理和应急管理办公室
(二)所属事业单位
1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。
2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。
3.政务（便民）服务中心。
4.社会治安综合治理中心。
5.综合行政执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,313.93 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
300.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
90.42 |
八、其他收入 |
8 |
15.37 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
63.20 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
34.44 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
1.13 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
10.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
578.42 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
65.20 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
15.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
170.67 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,329.30 |
本年支出合计 |
57 |
1,329.45 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
9.35 |
年末结转和结余 |
59 |
9.20 |
总计 |
30 |
1,338.65 |
总计 |
60 |
1,338.65 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,329.30 |
1,313.93 |
|
|
|
|
15.37 |
201 |
一般公共服务支出 |
301.08 |
297.55 |
|
|
|
|
3.53 |
20101 |
人大事务 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
284.13 |
280.60 |
|
|
|
|
3.53 |
2010301 |
行政运行 |
284.13 |
280.60 |
|
|
|
|
3.53 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.42 |
90.42 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.44 |
64.44 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.66 |
56.66 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
576.67 |
564.83 |
|
|
|
|
11.84 |
21301 |
农业农村 |
308.42 |
308.42 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
308.42 |
308.42 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
268.25 |
256.41 |
|
|
|
|
11.84 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
268.25 |
256.41 |
|
|
|
|
11.84 |
221 |
住房保障支出 |
65.20 |
65.20 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.20 |
65.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.20 |
65.20 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
170.67 |
170.67 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
170.67 |
170.67 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
170.67 |
170.67 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,329.45 |
830.68 |
498.77 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
300.97 |
300.97 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
284.02 |
284.02 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
284.02 |
284.02 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.42 |
5.00 |
85.42 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
85.42 |
|
85.42 |
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
85.42 |
|
85.42 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.20 |
63.20 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.82 |
61.82 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.05 |
54.05 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
578.42 |
361.87 |
216.55 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
308.42 |
308.42 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
308.42 |
308.42 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
270.00 |
53.45 |
216.55 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.72 |
|
1.72 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
268.28 |
53.45 |
214.83 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.20 |
65.20 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.20 |
65.20 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.20 |
65.20 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
170.67 |
|
170.67 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
170.67 |
|
170.67 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
170.67 |
|
170.67 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,313.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
300.68 |
300.68 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
90.42 |
90.42 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
63.20 |
63.20 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
566.56 |
566.56 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
65.20 |
65.20 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
170.67 |
170.67 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,313.93 |
本年支出合计 |
59 |
1,317.31 |
1,317.31 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
9.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5.67 |
5.67 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
9.05 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,322.98 |
总计 |
64 |
1,322.98 |
1,322.98 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,317.31 |
830.39 |
486.92 |
201 |
一般公共服务支出 |
300.68 |
300.68 |
|
20101 |
人大事务 |
2.25 |
2.25 |
|
2010101 |
行政运行 |
2.25 |
2.25 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
283.73 |
283.73 |
|
2010301 |
行政运行 |
283.73 |
283.73 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.70 |
14.70 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.70 |
14.70 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.42 |
5.00 |
85.42 |
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
85.42 |
|
85.42 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
85.42 |
|
85.42 |
208 |
社会保障和就业支出 |
63.20 |
63.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.82 |
61.82 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.05 |
54.05 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.63 |
4.63 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.44 |
34.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.44 |
34.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.12 |
8.12 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.03 |
15.03 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.94 |
10.94 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.13 |
|
1.13 |
21104 |
自然生态保护 |
1.13 |
|
1.13 |
2110402 |
农村环境保护 |
1.13 |
|
1.13 |
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
213 |
农林水支出 |
566.56 |
361.87 |
204.69 |
21301 |
农业农村 |
308.42 |
308.42 |
|
2130104 |
事业运行 |
308.42 |
308.42 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
258.14 |
53.45 |
204.69 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.72 |
|
1.72 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
256.42 |
53.45 |
202.97 |
221 |
住房保障支出 |
65.20 |
65.20 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.20 |
65.20 |
|
2210201 |
住房公积金 |
65.20 |
65.20 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
229 |
其他支出 |
170.67 |
|
170.67 |
22999 |
其他支出 |
170.67 |
|
170.67 |
2299999 |
其他支出 |
170.67 |
|
170.67 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
683.72 |
302 |
商品和服务支出 |
60.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
220.64 |
30201 |
办公费 |
17.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
234.03 |
30202 |
印刷费 |
1.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
64.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
9.17 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.05 |
30206 |
电费 |
9.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.12 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.14 |
30208 |
取暖费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.73 |
30211 |
差旅费 |
0.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
65.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
6.05 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
30.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.25 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.60 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
49.45 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.70 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
770.11 |
公用经费合计 |
60.29 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：迭部县阿夏乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
4.80 |
|
4.80 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1338.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少174.41万元，下降11.53%，主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1329.30万元,其中：财政拨款收入1313.93万元,占98.84%；其他收入15.37万元,占1.16%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1329.45万元,其中：基本支出830.68万元,占62.48%；项目支出498.77万元,占37.52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1322.98万元。与上年相比,各减少189.78万元，下降12.55%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1317.31万元,较上年决算数减少186.40万元，下降12.40%。主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1317.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出300.68万元,占22.83%；文化旅游体育与传媒支出90.42万元，占6.86%；社会保障和就业支出63.20万元,占4.80%；卫生健康支出34.44万元,占2.61%；节能环保支出1.13万元,占0.09%；城乡社区支出10.00万元,占0.76%；农林水支出566.56万元,占43.01%；住房保障支出65.20万元,占4.95%；灾害防治及应急管理支出15.00万元,占1.14%；其他支出170.67万元,占12.96%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.31万元,支出决算为1317.31万元,完成年初预算的173.49%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为672.51万元,支出决算为300.68万元,完成年初预算的44.71%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员工资调整。
2．文化旅游体育与传媒支出调整预算数为90.42万元,支出决算为90.42万元,完成年初预算的100.00%,完成调整预算的100.00%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.66万元,支出决算为63.20万元,完成年初预算的9575.57%,决算数大于预算数的主要原因是年中各类保险调整。
4．卫生健康支出调整预算数为34.44万元,支出决算为34.44万元,完成年初预算的100.00%,完成调整预算的100.00%。
5．节能环保支出调整预算数为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的100.00%,完成调整预算的100.00%。
6．城乡社区支出调整预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,完成调整预算的100.00%。
7．农林水支出调整预算数为566.56万元,支出决算为566.56万元,完成年初预算的100.00%,完成调整预算的100.00%。
8．住房保障支出年初预算数为86.14万元,支出决算为65.20万元,完成年初预算的75.69%,决算数小于预算数的主要原因是年中公积金调整。
9．灾害防治及应急管理支出调整预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%,完成调整预算的100.00%。
10．其他支出调整预算数为170.67万元,支出决算为170.67万元,完成年初预算的100.00%,完成调整预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出830.39万元。其中：
人员经费770.11万元,较上年决算数减少39.71万元，下降4.90%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费60.29万元,较上年决算数增加21.87万元，增长56.92%,主要原因是将免费开放补助资金、驻村帮扶工作队第一书记工作经费、驻村帮扶工作队工作经费、公务员交通补助纳入经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是控制“三公”经费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是控制“三公”经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出60.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加21.87万元，增长56.92%,主要原因是本年度将免费开放补助资金、驻村帮扶工作队第一书记工作经费、驻村帮扶工作队工作经费、公务员交通补助等纳入经费。
本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因是本年度培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计9.56万元,其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出6.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金443.76万元,占一般公共预算项目支出总额的71.19%。组织对“2024年阿夏乡木耳基地建设项目”“2024年阿夏乡黑木耳基地建设项目（二期）”“阿夏乡大板、克浪、那盖村文化广场提升建设项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出443.76万元。（根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，部分项目不予公开）。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年阿夏乡木耳基地建设项目、2024年阿夏乡黑木耳基地建设项目（二期）、阿夏乡大板、克浪、那盖村文化广场提升建设项目等3个项目绩效自评结果。
“2024年阿夏乡木耳基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出执行率达到100%以上；二是本年实际完成执行率100%。绩效自评情况：项目支出绩效自评表详见附件。
2.“2024年阿夏乡黑木耳基地建设项目（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144.96万元,执行数为144.96万元,完成预算的100%。绩效自评情况：项目支出绩效自评表详见附件。
3.“阿夏乡大板、克浪、那盖村文化广场提升建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.42万元,执行数为85.42万元,完成预算的100%。绩效自评情况：项目支出绩效自评表详见附件。
三、部门重点绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，我部门在2024年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金，维护职工正常生活支出，提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用，保障职工基本权利，提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转，保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放，保障群众开展农业生产。5项目资金及时拨付，保障项目正常运转。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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