2025年度

迭部县益哇镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令；执行本镇党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府的决定；履行好宪法和法律赋予的职责和义务;负责制定并组织实施本镇经济社会发展、国土空间等各项规划。

（二）负责落实党建工作责任制，加强镇、村党组织建设；推进全面从严治党，全面加强宣传思想文化、精神文明建设和意识形态等工作；健全完善党建引领基层治理体系，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（三）负责贯彻落实中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的决策部署，推动镇、村高质量发展。构建现代农业产业体系，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责开展志愿服务和文明实践活动；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境综合整治；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平。

（四）负责实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（五）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防灾减灾救灾、防疫、消防安全、气象灾害防御、交通安全、食品药品安全等安全监管工作；负责辖区防火巡查、消防安全宣传、火灾隐患整治、教育培训等工作。

（六）负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；负责本镇综合便民服务平台标准化建设和运行管理，组织实施行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策；负责做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。

（七）负责指导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（组）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（八）负责辖区平安建设和综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映村情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定；负责动员辖区内各类单位、社会组织等社会力量参与村（组）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、机构编制、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责本镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。 

（三）经济发展和社会事务办公室。负责本镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责本镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，巩固脱贫攻坚成果；负责强农惠农措施的贯彻落实；负责本镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责本镇行政许可事项的审批和全过程监督；负责拟定本镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责本镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村组治理、创安创稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、消防安全监管、安全生产监管、防灾减灾救灾、法治建设、信访投诉、矛盾纠纷调处、维护辖区社会稳定等工作；负责本镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建工作；负责网格化综合管理工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责本镇人民代表大会的日常工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2621.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加143.84万元，增长5.81%，主要原因是上年项目较今年少。本部分的收入总计包括收入合计2580.75万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余40.5万元,支出总计包括本年支出合计2621.25万元、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2580.75万元,其中：财政拨款收入2484.97万元,占96.29%；其他收入95.78万元,占3.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2621.25万元,其中：基本支出1220.88万元,占46.58%；项目支出1400.36万元,占53.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2484.97万元。与上年相比,各增加180.72万元，增长7.84%。主要原因是上年项目较今年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我镇厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务支出、农林水支出、其他支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行、水利工程运行与维护、其他水利支出、农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年度决算数为519.55万元，占财政拨款支出总额的20%，主要用于小流域综合治理建设、地质灾害护村护坡建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.97万元,较上年决算数减少347.28万元，下降15.08%。主要原因是项目支出同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出949.54万元,占48.57%；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占0.36%；社会保障和就业支出154.17万元,占7.89%；卫生健康支出54.91万元,占2.81%；农林水支出519.55万元,占26.58%；交通运输支出1.00万元,占0.05%；住房保障支出95.64万元,占4.89%；其他支出173.17万元,占8.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1142.33万元,支出决算为1954.97万元,完成年初预算的171.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为867.54万元,支出决算为949.54万元,完成年初预算的109.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

3．社会保障和就业支出年初预算数为120.91万元,支出决算为154.17万元,完成年初预算的127.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保调整。

4．卫生健康支出年初预算数为57.57万元,支出决算为54.91万元,完成年初预算的95.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及医保调整。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为519.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

7．住房保障支出年初预算数为96.30万元,支出决算为95.64万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金调整。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为173.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.91万元。其中：

人员经费1144.95万元,较上年决算数增加30.09万元，增长2.70%,主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费63.95万元,较上年决算数减少13.12万元，下降17.02%,主要原因是落实过紧日子要求，从严压减一般性、非刚性公用支出，严控耗材、培训等非必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、公务员车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入530.00万元,本年支出530.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,较上年决算数持平,主要原因是按照从严管控一般性支出相关规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,较上年决算数持平,主要原因是按照从严管控一般性支出相关规定执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,较上年决算数持平,主要原因是按照从严管控一般性支出相关规定执行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出63.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少15.12万元，下降19.12%,主要原因是落实过紧日子要求，从严压减一般性、非刚性公用支出，严控耗材、培训等非必要开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.33万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计27.27万元,其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出22.47万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于本单位公务用车、垃圾清理清运等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金115.88万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映迭部县益哇镇当多村地质灾害护村护坡建设项目设项目、迭部县益哇镇达日村道路建设项目等2个项目绩效自评结果。

1.“迭部县益哇镇当多村地质灾害护村护坡建设项目设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.79万元,执行数为25.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金管理方面，严格按照预算批复组织实施，各项支出履行规范审批程序，凭证资料齐全，资金使用合规、拨付及时，未出现截留、挤占、挪用等问题；产出与效益方面，护村护坡工程按期建成投用，有效防范化解该村地质灾害风险，保障群众生命财产安全，社会效益显著，各项产出指标、效益指标均达到预期绩效目标。存在主要问题及原因：一是项目地处山区，地形条件复杂，材料运输通行难度大，人工投入成本有所增加；二是施工开挖后局部地质条件与前期勘察预判存在差异，地质稳定性不足，需追加加固处置，增加施工工序。下一步改进措施：一是优化现场施工组织与物料运输方案，因地制宜选用轻型机械设备，降低施工成本；二是深化前期勘察论证，提高地质勘察精准度，充分预判施工中潜在地质变化情况；三是健全项目预算动态管理机制，合理预留应急弹性资金，妥善处置施工突发情况，持续提升项目绩效管理水平。迭部县益哇镇当多村地质灾害护村护坡建设项目绩效自评情况：项目整体执行情况良好，各项绩效指标全部达标，顺利实现既定绩效目标。前期绩效目标设置清晰，项目实施全过程对照绩效目标推进，产出指标完成到位，长效防护效益持续发挥。

2.“迭部县益哇镇达日村道路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在资金使用方面，严格依照预算计划，每一笔支出都有详细的审批流程和凭证，确保了资金使用的规范性与合理性；二是在经济效益和社会效益方面都取得了较好成效。发现的主要问题及原因：一是项目区域地形复杂，运输设备困难，增加了人工成本；二是施工过程中发现局部地质不稳定，需额外加固处理。下一步改进措施：一是优化现场物流方案，引入轻型机械辅助；二是进一步完善项目预算管理体系，充分考虑项目实施过程中可能出现的各类复杂情况，预留一定的弹性资金以应对突发问题。迭部县洛大镇嘉布村2025年中央预算内以工代赈项目绩效自评情况：该项目自评结果显示，整体执行情况良好，达到了预期的绩效目标。从目标设定来看，明确的目标为项目实施提供了清晰的方向，且在实施过程中严格按照目标推进。从产出指标分析，各项任务均按计划完成，确保了项目建设的有序开展。从效益指标评估，项目不仅有效缓解了群众出行难的困难，还提升了社会对道路建设的满意度，增强了政府在落实民生实事的公信力。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我部门在2025年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金，维护职工正常生活支出，提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用，保障职工基本权利，提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转，保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放，保障群众开展农业生产。5项目资金及时拨付，保障项目正常运转。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。