一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与

外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培

育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林

木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、

卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理

民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计

划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风

易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年收入总计931.5万元，与上年相比增加223.52万元，增幅31.57%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加，乡镇扶贫资金直接下达等。

具体包括：

（1）财政拨款收入931.5万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年支出总计853.15万元，与上年相比增加154.17万元，增幅22.05%，主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加，乡镇扶贫资金直接下达等。

按支出性质分类：

（1）基本支出788.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出64.5万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出607.07万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出39.11万元，为单位办公16.64万元、印刷8.93万元、手续费0.35万元、电费1.58万元、邮电1.19万元、取暖1.23万元、差旅费0.77万元、维修费0.45万元、会议费0.18万元、培训费1.95万元、公务用车运行维护费5.82万元。

（3）对个人和家庭补助支出136.3万元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出6.16万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余87.35万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出853.15万元，具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出704.19万元；

2、文化体育和传媒支出26.5万元；

3、社会保障和就业支出88.73万元；

4、农林水支出33.73万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额136018元，其中：政府采购货物支出136018元，工程类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产130.36万元。本单位共有车辆2辆(一般公务用车1辆;其他用车1辆;)，单位价值100万以上通用设备0台。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我打完认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出58226元，比年初预算降低0.81%，较上年度增加526元，增幅0.9%。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费58226元（公务用车购置费0元，公务用车运行费58226元），较上年度增加526万元，增幅0.9%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0万元。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县益哇乡人民政府2016年部门决算表.xls