按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构

镇政府内设：党政办公室、民政部门、工青妇工作职责、工会组织、共青团组织、妇联组织、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、新型农村合作医疗管理办公室、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、林业事业管理服务中心、镇财政所、镇劳动保障所、司法所等职能。

（二）人员基本情况

单位编制人数67人,其中行政编制25人，行政工勤编制2人，在职1人，事业编制40人。实有人数85人，退休15人，遗属3人，在职70人。

（三）部门预算单位构成

纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县益哇镇人民政府。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算707.96万元，其中：当年财政拨款收入707.96万元，比2020年预算减少1.42万元，减少2%，减少的主要原因是人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入707.96万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算707.96万元，其中：当年财政拨款预算707.96万元，比2020年预算减少1.42万元，减少2%，减少的主要原因是人员减少。当年财政拨款主要是：

1一般公共服务支出699.15万元

2.社会保障和就业支出8.81万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出707.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出707.96万元，比20年预算减少1.42万元，减少2%，减少的主要原因是人员减少。公用经费支出40万元，同比2020年相同，无增减。专项经费支出0.00万元，同比2020年减少0%。

（二）项目支出

（三）部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算增加或减少0.00万元，增长的主要原因是无增减。

2.公务接待费0.00万元，比2020年预算，无增减。

3.公务用车购置及运行维护费4.9万元，比2020年预算，减少0.44。

4.培训费：0.00元。

5.会议费：0.00元。

6.机关运行经费：40万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额218万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算95万元，政府采购服务预算43万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为964.633万元。其中：办公用房480平方米，价值51.1278万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值36.7447万元。其他设备价值712万元。2021年拟采购固定资产约45万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。