2021年度迭部县人民检察院部门决算公开
2022-08-22 11:29:18   编辑:迭部县人民政府办公室 点击数:  


第一部分 部门概括

、部门职责

迭部县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。迭部县人民检察院主要行使下列职权:

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权。

9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受州人民检察院的领导并对其负责。

10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署,确定全县检察工作任务,组织落实。

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作。

12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。

13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

14.负责全县检察宣传工作。

15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

迭部县人民检察院政法编制共计24个。2020年底实有在职人数25人,其中:行政实有人数23人,在岗不在编2人。退休职工10人。聘用制书记员9人。机关内设机构内设5个职能部门。均为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,544,058.50

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

6,700,762.31

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

831,606.40

八、社会保障和就业支出

39

437,174.70


9


九、卫生健康支出

40

223,800.00


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

244,500.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

7,375,664.90

本年支出合计

58

7,606,237.01

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

820,639.06

年末结转和结余

60

590,066.95


30



61


总计

31

8,196,303.96

总计

62

8,196,303.96

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,375,664.90

6,544,058.50





831,606.40

204

公共安全支出

6,470,190.20

5,741,258.50





728,931.70

20404

检察

6,470,190.20

5,741,258.50





728,931.70

2040401

 行政运行

4,909,550.20

4,180,618.50





728,931.70

2040402

 一般行政管理事务

1,360,000.00

1,360,000.00






2040499

 其他检察支出

200,640.00

200,640.00






208

社会保障和就业支出

437,174.70

334,500.00





102,674.70

20805

行政事业单位养老支出

433,074.70

330,400.00





102,674.70

2080501

 行政单位离退休

102,674.70






102,674.70

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,400.00

330,400.00






20899

其他社会保障和就业支出

4,100.00

4,100.00






2089999

 其他社会保障和就业支出

4,100.00

4,100.00






210

卫生健康支出

223,800.00

223,800.00






21011

行政事业单位医疗

223,800.00

223,800.00






2101101

 行政单位医疗

130,900.00

130,900.00






2101103

 公务员医疗补助

92,900.00

92,900.00






221

住房保障支出

244,500.00

244,500.00






22102

住房改革支出

244,500.00

244,500.00






2210201

 住房公积金

244,500.00

244,500.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,606,237.01

5,815,024.90

1,791,212.11




204

公共安全支出

6,700,762.31

4,909,550.20

1,791,212.11




20404

检察

6,700,762.31

4,909,550.20

1,791,212.11




2040401

 行政运行

4,909,550.20

4,909,550.20





2040402

 一般行政管理事务

1,390,572.11


1,390,572.11




2040499

 其他检察支出

400,640.00


400,640.00




208

社会保障和就业支出

437,174.70

437,174.70





20805

行政事业单位养老支出

433,074.70

433,074.70





2080501

 行政单位离退休

102,674.70

102,674.70





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,400.00

330,400.00





20899

其他社会保障和就业支出

4,100.00

4,100.00





2089999

 其他社会保障和就业支出

4,100.00

4,100.00





210

卫生健康支出

223,800.00

223,800.00





21011

行政事业单位医疗

223,800.00

223,800.00





2101101

 行政单位医疗

130,900.00

130,900.00





2101103

 公务员医疗补助

92,900.00

92,900.00





221

住房保障支出

244,500.00

244,500.00





22102

住房改革支出

244,500.00

244,500.00





2210201

 住房公积金

244,500.00

244,500.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,544,058.50

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

5,971,830.61

5,971,830.61




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

334,500.00

334,500.00




9


九、卫生健康支出

41

223,800.00

223,800.00




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

244,500.00

244,500.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

6,544,058.50

本年支出合计

59

6,774,630.61

6,774,630.61



年初财政拨款结转和结余

28

820,639.06

年末财政拨款结转和结余

60

590,066.95

590,066.95



 一般公共预算财政拨款

29

820,639.06


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

7,364,697.56

总计

64

7,364,697.56

7,364,697.56



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,774,630.61

4,983,418.50

1,791,212.11

204

公共安全支出

5,971,830.61

4,180,618.50

1,791,212.11

20404

检察

5,971,830.61

4,180,618.50

1,791,212.11

2040401

 行政运行

4,180,618.50

4,180,618.50


2040402

 一般行政管理事务

1,390,572.11


1,390,572.11

2040499

 其他检察支出

400,640.00


400,640.00

208

社会保障和就业支出

334,500.00

334,500.00


20805

行政事业单位养老支出

330,400.00

330,400.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,400.00

330,400.00


20899

其他社会保障和就业支出

4,100.00

4,100.00


2089999

 其他社会保障和就业支出

4,100.00

4,100.00


210

卫生健康支出

223,800.00

223,800.00


21011

行政事业单位医疗

223,800.00

223,800.00


2101101

 行政单位医疗

130,900.00

130,900.00


2101103

 公务员医疗补助

92,900.00

92,900.00


221

住房保障支出

244,500.00

244,500.00


22102

住房改革支出

244,500.00

244,500.00


2210201

 住房公积金

244,500.00

244,500.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,072,265.00

302

商品和服务支出

905,153.50

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

1,050,503.00

30201

 办公费

130,041.05

30701

 国内债务付息


30102

 津贴补贴

1,182,270.28

30202

 印刷费

94,646.50

30702

 国外债务付息


30103

 奖金

94,010.00

30203

 咨询费


310

资本性支出


30106

 伙食补助费


30204

 手续费

53.50

31001

 房屋建筑物购建


30107

 绩效工资

494,943.32

30205

 水费

1,350.50

31002

 办公设备购置


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

330,400.00

30206

 电费

3,128.27

31003

 专用设备购置


30109

 职业年金缴费


30207

 邮电费

27,848.00

31005

 基础设施建设


30110

 职工基本医疗保险缴费

130,900.00

30208

 取暖费


31006

 大型修缮


30111

 公务员医疗补助缴费

92,900.00

30209

 物业管理费

2,600.00

31007

 信息网络及软件购置更新


30112

 其他社会保障缴费

4,100.00

30211

 差旅费

67,617.28

31008

 物资储备


30113

 住房公积金

244,500.00

30212

 因公出国(境)费用


31009

 土地补偿


30114

 医疗费


30213

 维修(护)费

106,329.77

31010

 安置补助


30199

 其他工资福利支出

447,738.40

30214

 租赁费


31011

 地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

6,000.00

30215

 会议费


31012

 拆迁补偿


30301

 离休费


30216

 培训费


31013

 公务用车购置


30302

 退休费


30217

 公务接待费

1,152.00

31019

 其他交通工具购置


30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费


31021

 文物和陈列品购置


30304

 抚恤金


30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置


30305

 生活补助


30225

 专用燃料费


31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30226

 劳务费

156,200.00

399

其他支出


30307

 医疗费补助


30227

 委托业务费

9,000.00

39906

 赠与


30308

 助学金


30228

 工会经费

53,300.00

39907

 国家赔偿费用支出


30309

 奖励金

6,000.00

30229

 福利费


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费

14,186.63

39999

 其他支出


30311

 代缴社会保险费


30239

 其他交通费用

237,700.00




30399

 其他对个人和家庭的补助


30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出





人员经费合计

4,078,265.00

公用经费合计

905,153.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

362,200.00


350,000.00

250,000.00

100,000.00

12,200.00

350,952.00


349,800.00

249,800.00

100,000.00

1,152.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:迭部县人民检察院       2021年度 金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计819.63万元。收、支较上年决算数减少46.49万元,下降5.37%,主要原因是人员变动及项目资金收入的减少,支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计737.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入654.41万元,占88.72%;其他收入83.16万元,占 11.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计760.62万元,其中:基本支出581.50万元,占76.45%;项目支出179.12万元,占23.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计736.47万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少41.49万元,下降5.33%。主要原因是由于疫情压减了检察综合业务保障经费的收入,支出也相应减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出677.46万元,占本年支出的89.07%,较上年决算数减少18.44万元,下降2.65%。主要原因是由于疫情压减了检察综合业务保障经费的收入,支出也相应减少主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出年初预算数为578.89万元,支出决算为597.18万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是2021年本单位年初预算的各类项目在年底前全部完成。

2.社会保障和就业支出年初预算数为33.45万元,支出决算为33.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致。

3.卫生健康支出年初预算数为22.38万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致。

4.住房保障支出年初预算数为24.45万元,支出决算为24.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出498.34万元。其中:人员经费407.83万元,较上年决算数减少0.26万元,下降0.07%,主要原因是人员变动,年底1人退休,1人调离,故本年人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等公用经费90.52万元,较上年决算数减少77.48万元,下降46.12%,主要原因是由于疫情各项公用经费都有所减少;二是贯彻落实“过紧日子”思想,大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为36.22万元,支出决算为35.10万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出,积极采取有限措施,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数一致,本单位无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为35.00万元,支出决算为34.98万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车管理办法加强公务用车管理。

其中:公务用车购置费年初预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车管理办法加强公务用车管理。

公务用车运行维护费年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致的主要原因是本县看守所还未建成,羁押人均在外地,因此公务用车运行维护费年初预算能全部支出

3.公务接待费年初预算数为1.22万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的9.44%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定合理减少“三公”支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务用车保有量6辆;国内公务接待2批次15人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出90.52万元,机关运行经费主要用于开支支办公费13万元、印刷费9.46万元、水费0.14万元、电费0.31万元、邮电费2.78万元、物业管理0.26万元、差旅费6.76万元、维修(护)10.64万元、公务接待费0.12万元、务费15.62万元、委托业务费0.9万元、工会经费5.33万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用23.77万元。机关运行经费较上年决算数减少77.48万元,下降46.12%,主要原因是认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出,积极采取有限措施,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.29万元,下降100.00%,主要原因是由于疫情本年度未能组织培训,因此无培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计111.32万元,其中:政府采购货物支出111.32万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额111.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 111.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金136万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度迭部县人民检察院0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年迭部县人民检察院0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出116万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,中央政法转移支付资金年初预算数为116万元,全年预算数为168.06万元,全年执行数109.06万元(包括上年结转资金52.06万元),完成率64.89%,完成了绩效目标任务。组织对“迭部县人民检察院”等1个部门/单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出163万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看, 2021年本部门预算支出项目2个,当年财政拨款136万元,全年支出77元,执行率64.98%。通过自评,有2个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”。中央政法转移支付资金年初预算数为116万元,全年预算数为168.06万元,全年执行数109.06万元(包括上年结转资金52.06万元),完成率64.89%,完成了绩效目标任务。(具体见附件2.迭部县人民检察院2021年度省级预算执行情况单位自评报告)

2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金检察综合业务保障经费项目绩效自评结果。

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.98分。项目全年预算数为116 万元,执行数为 57 万元,完成预算的 49.14%。

2021年迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门

迭部县人民检察院

实施单位

迭部县人民检察院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

116

168.06

109.06

10

64.89%

6.49

其中:当年财政拨款

116

116

57


49.14%

4.91

     上年结转资金


52.06

52.06


100%

10

 其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、监督立案数多于3起;2、提出刑事抗诉数多于1起;3、公益诉讼数不少于6起;4、全额完成省检察院、州检察院交办的涉检信访案件办理;5、入额院领导办理案件数超过全院所有案件的50%;6、审查审批案件的准确率为100%;7、结案率达到100%;8、提出意见法院采纳率90%;9、不起诉案件准确率100%

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

公益诉讼案件数

>=6

6

4.16

4.16


监督立案数

>=3

3

4.24

4.24


省、州检察院交办的涉检信访案件办理

全额完成

90%

4.16

4.16


提出刑事抗诉数

>=1

1

4.16

4.16


质量指标

不起诉案件准确率

=100%

100%

4.16

4.16


结案率

=100%

100%

4.16

4.16


提出意见法院采纳率

>=90%

90%

4.16

4.16


质量审查批捕案件、审查起诉案件准确率

=100%

100%

4.16

4.16


时效指标

相关业务办理及时性

及时

90%

4.16

4.16


信息设备投入使用及时性

及时

90%

4.16

4.16


成本指标

办案经费控制率

<=65%

65%

4.16

4.16


装备成本控制率

>=35%

35%

4.16

4.16


效益指标

经济效益指标

刑事诉讼案件涉案款查封、扣押、冻结执行率

=90%

90%

3

3


社会效益指标

办案技术水平

有效提搞

80%

3

2.4

有待提高

维护社会和谐稳定工作

有效提高

90%

3

3


生态效益指标

环境治理案件结案效果

效果明显

90%

3

3


可持续影响指标

办案设备到位率

=80%

80%

3

2

由于疫情有些项目未能实施

部门工作协调率

90%

3

3


部门人员交流规范性

规范

90%

3

3


部门业务平台建设率

=85%

85%

3

3


年度履职情况

=100%

100%

3

3


涉案财务集中管理信息平台完善性

90%

3

3


满意度指标

服务对象满意度指标

对检察机关整体形象满意度

满意

90%

5

5


干警对岗位环境满意度

满意

100%

5

5


总分

100

94.89


说明

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

   2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

   3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标完成情况:一是公益诉讼案件数大于等于6检,二是监督立案数不少于3次,已全部执行;三是全额完成省检察院、州检察院交办的涉检信访案件办理,已全部执行;四是审查批捕案件、审查起诉案件的准确率为100%,已全部执行;五是不起诉案件准确率为100%,已全部执行;六提出意见法院采纳率为100%,已全部执行;七是批捕后撤案率为0%,已全部执行;八是起诉后法院判决无罪率为0%,已全部执行;九是社会对迭部检察机关整体形象满意度高,已全部执行。

发现的主要问题及原因:一是各项检察业务发展不均衡,全年度办理各类案件数,超额完成年度目标,但是办理民事行政案件和控告申诉案件未达到预期目标。二是案件质量要进一步提升,全年所办案件均为合格案件,未达到年度预期目标。

下一步改进措施:一是在下一步的工作中,加大民事行政检察工作力度,深入开展调查研究,积极摸排办案线索,力争完成年度目标;二是今后要狠抓案件质量,加强案件质量评查工作,通过开展自评、互评等方式,多办几件优秀案件,实现年度目标。

检察综合业务保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.85 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20万元,完成预算的100%

2021年迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门

迭部县人民检察院

实施单位


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

50

50

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20

20

20



10

     上年结转资金


30

30



 其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、参加培训人次达到22人次以上,合格率达到100%
2、开展普法宣传达到12次以上
3、开展业务宣传19次以上
4、重大案件全部公开,公开率达到100%
5、执法车辆配备率达到100%

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

参加培训人次

>=24

22

5

4

由于疫情减少培训

开展法制宣传场次

>=13

10

5

3.85

由于疫情减少宣传次数


干警培训合格率(%)

=100%

100%

5

5


重大案件公开率

=100%

100%

5

5


时效指标

培训时长

>=2400小时

2400小时

5

5


执法执勤车辆维保及时率

=100%

100%

5

5


重大案件公开及时性

及时

90%

5

5


成本指标

“三公”经费控制率

=100%

100%

5

5


经费支出情况

<=100%

90%

5

5


相关费用报销控制率

标准内

100%

5

5


效益指标

经济效益指标

刑事诉讼案件涉案财务查封、扣押、冻结执行率

=90%

90%

2.8

2.8


社会效益指标

民事、刑事、公益诉讼和未成年人等案件结案率

>=90%

90%

2.72

2.72


提高维护社会和谐稳定

有效提高

90%

2.72

2.72


生态效益指标

办公环境改善有效性

有效改善

90%

2.72

2.72


环境治理案件满意率

>=90%

90%

2.72

2.72


区域无垃圾整治工作

有效整治

90%

2.72

2.72


可持续影响指标

案件评查机制完善性

>=90%

90%

2.72

2.72


办案公开实现率

=100%

100%

2.72

2.72


办案设施到位率

=90%

90%

2.72

2.72


联合办案协调度

=90%

90%

2.72

2.72


年度履职情况

=90%

90%

2.72

2.72


满意度指标

服务对象满意度指标

业务保障工作满意度

满意

90%

5

5


职工满意度

满意

95%

5

5


总分

100

98.85

优秀

说明

无。

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

   2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

   3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标完成情况:一是参加培训人次不少于24人次,合格率90%,因疫情减少培训;二是开展普法宣传达10次以上,因疫情减少宣传;三是重大案件全部公开,公开率达到100%,已全部执行;四是执法执勤车辆维保及时,已全部执行;五是对环境治理案件很满意,已全部执行

发现的主要问题及原因:一是预算项目实施不及时,预算率低;二是在选人用人方面,沿用套用国家公务员一般选贤用能竞聘方式和方法、没有或忽视结合检察业务特色。

下一步改进措施:一是在预算的编制阶段,多花时间、下功夫,将每项支出的预算做好做细;二是制定一整套识人、育人、用人机制,形成有检察特色的检察人员分类管理条例,在加快检察队伍建设与提高素质之间缺乏一体共振层级分类管理模式。

(3)财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果

(4)部门评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年中央政法转移支付资金项目开展重点绩效评价。评价结果:中央政法转移支付资金全年预算数116万元,全年执行数57万元,预算执行率49.14%。如期基本完成绩效目标任务。总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,到达了绩效评价的总体目的。绩效目标与预算相符,充分保障了我院2021年检察业务发展,发挥了中央政法转移支付资金的作用,评价结果为“良”。(具体见附件3.迭部县人民检察院2021年重点项目支出绩效评价报告)


第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1.迭部县人民检察院2021年度决算公开表

附件2.迭部县人民检察院2021年度省级预算执行情况单位自评报告

附件3.迭部县人民检察院2021年重点项目支出绩效评价报告


迭部县人民检察院

                                               2022年8月22日



  
附件【附件1、迭部县人民检察院2021年决算公开表.xls
附件【附件2:迭部县人民检察院2021年度省级预算执行情况绩效自评报告(1).wps
附件【附件3、迭部县人民检察院2021年重点项目支出绩效评价报告 .docx.docx
关闭窗口