迭部县人民政府关于上报迭部县2018年县级财政预算调整的报告

来源: 迭部县人民政府网 时间:2018-07-04 15:44:11 点击:
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迭政发〔2018〕122号

 

迭部县人民政府

关于上报迭部县2018年县级财政预算调整的报告

 

县人大常委会:

为了保障县委、县政府对相关工作的部署落实,拟对迭部县十四届人大常委会第十次会议通过的《2018年度县级财政预算细化调整方案(草案)》的相关支出预算及部分内容进行调整 ,现就预算调整情况报告如下:

一、支出预算调整情况。

(一)部分支出预算调减情况。

支出预算共调减2169.54万元。其中:土地征收补偿款调减639.54万元;旅游发展资金调减370万元 ;生态文明小康村建设资金调减1000万元;伤亡抚恤调减160万元。

(二)部分支出预算调增情况。

按照县委、县政府有关工作的要求,拟调增支出预算2169.54万元。分别为:

一是安排县级扶贫专项资金1000万元(贫困村提升工程项目资金)。

二是根据《县委常委会议纪要第七期(2018年4月11日)》要求,增列支出7.37万元,其中:县纪委奖牌制作经费4000元;县委组织部奖牌制作经费6000元、全县组织工作业务会议经费5440元;县委统战部奖牌制作经费2800元、荣誉证书制作经费120元;县委政法委奖牌制作经费10200元、会议经费6100元;县禁毒办奖牌制作经费1400元、荣誉证书制作经费450元;县档案局奖牌制作经费1400元、荣誉证书制作经费60元;县农办奖牌制作经费4000元、荣誉证书制作经费315元、县委农牧村暨脱贫攻坚会议经费6740元;县政府奖牌制作经费2400元;县民宗局奖牌制作经费1000元、荣誉证书制作经费90元;县安监局奖牌制作经费2000元;县扶贫办奖牌制作经费2800元、荣誉证书制作经费270元;县旅游发展委员会奖牌制作经费1200元;县文广局奖牌制作经费600元;县信访局奖牌制作经费2400元;县生态办奖牌制作经费1400元;县爱卫办环境综合整治工作奖牌制作经费8600元、荣誉证书制作经费750元、爱国卫生工作奖牌制作经费1200元。

三是根据《县长办公会议纪要(2018年5月17日)》要求提高村组干部基本报酬和村级组织办公经费共需增列支出629.17万元,其中:2017年村组干部基础工资补发90.27万元;2018年村组干部基础工资 421.9万元(村干部103人,每人每年1.9万元,组干部预计390人,每人每年0.58万元);2017年村级办公经费补发28.6万元(5500元/村委会,从2017年7月1日执行);2018年村级办公经费,提高到 3.1万元/村委会,52个村委会,补列57.2万元;2017年、2018年村监会主任报酬0.4万元(2017年7月1日执行)小计31.2万元(一年20.8万元)。

四是根据《县政府第二十三次常务会议纪要》(迭政纪[2018]23号)要求列支历年拖欠各项社会保险政府配套资金370万元,其中:公务员医疗补助配套资金100万元,城镇职工养老保险配套资金270万元(村医养老保险补助资金37万元)。

五是退休人员高寒/建房160万元。

六是机关党工委工作经费3万元。

二、2018年县级财政“三公经费”控制预算数调整情况。

按照各单位上报的“三公经费”预算数以及中央、省州对一般性支出压减的要求,拟对迭部县十四届人大常委会第十次会议通过的《2018年度县级财政预算细化调整方案(草案)》中县级财政“三公经费”控制预算数进行调整:

“三公经费”控制预算合计546万元,未调整。其中因公出国(境)费用30万元,未调整;公务接待费调减100万元,调整为200万元;公务用车运行维护费调增100万元,调整为316万元(详见附表1)。

三、2018年编制政府购买服务预算。

按照“先有预算,后有购买服务”的预算要求,指导各单位编制了2018年度政府购买服务预算。政府购买服务预算包括上级部门补助、本级预算安排、单位事业收入等各类用于政府购买服务的资金。根据部门预算草案数据汇总统计,2018年县级政府购买服务总预算建议数17778.39万元(详见附表2)。

四、2018年县级行政事业单位政府采购预算调整情况。

按照部分单位政府采购预算变动的要求,拟对迭部县十四届人大常委会第十次会议通过的《2018年度县级财政预算细化调整方案(草案)》中县级行政事业单位政府采购预算进行调整,政府采购总数6312万元调整为6503万元。调减201万元,调减:迭部县人民检察院采购预算201万元(由于县检察院机构上划省直属其采购不经地方审批故不计采购预算);调增391万元,其中:组织部25万元、老干局3万元、环保局15万元、机关事务管理局45万元、花园工作站25万元、督导室9万元、腊子口镇人民政府259万元、迭部县人民政府金融办10万元(详见附表3)。

五、地方政府性债券结转资金安排情况。

地方政府性债券结转32.0636万元,计划安排如下:动物疫病预防控制中心2017年动植物保护能力提升项目缺口资金13万元;初级中学改善办学设施19.0636万元。

以上报告妥否,请予审议。

 

附表: 1.2018年县级财政“三公经费”控制数预算调整表

      2.2018年县级政府购买服务预算表

      3. 2018年县级行政事业单位政府采购预算调整情况汇总表


附表.xls

 

迭部县人民政府

                              2018年6月22日


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